USCITE - ECONOMATO
CONS |
BDG |
PRC2 |
BDG |
D |
||
NATURA |
1998 |
1999 |
1999 |
2000 |
BDG 2000 - |
N O T E |
BDG 1999 |
||||||
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI |
1,954 |
2,487 |
2,569 |
3,069 |
0,582 |
adeguamento RC - regolarizzazione premi, franchige |
ASSICURAZIONI VEICOLI |
0,375 |
0,380 |
0,392 |
0,392 |
0,012 |
|
GESTIONE MEZZI TRASPORTO |
0,886 |
0,983 |
0,925 |
0,945 |
-0,038 |
Rischio aumento costo carburante |
VESTIARIO |
0,448 |
0,450 |
0,450 |
0,450 |
0,000 |
|
CERIMONIE/RAPPRESENTANZA |
0,259 |
0,340 |
0,411 |
0,361 |
0,021 |
|
FACCHINAGGIO-LOGISTICA |
1,070 |
1,140 |
1,249 |
1,979 |
0,839 |
contenitori culturali +0,593/uff.giudiziari +0,150 |
VIVERI NIDI |
0,699 |
0,838 |
0,785 |
0,905 |
0,067 |
nuovo appalto di servizio costo pasto |
CONSUMI VARI |
1,787 |
2,251 |
2,319 |
2,396 |
0,145 |
|
ARREDI/ATTREZZATURE |
0,676 |
0,480 |
0,720 |
0,530 |
0,050 |
|
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ. |
0,656 |
0,586 |
0,626 |
0,435 |
-0,151 |
gara quadro |
SERV.PRODUZIONE PASTI |
10,085 |
10,643 |
11,098 |
11,719 |
1,076 |
incrementi:produzione cpp +1,8% / prodotti biologici +30% / utenza sc.medie +20% |
CENTRO STAMPA |
0,202 |
0,260 |
0,241 |
0,210 |
-0,050 |
|
LAVATURA |
0,375 |
0,230 |
0,305 |
0,295 |
0,065 |
|
INSERZIONI |
0,409 |
0,350 |
0,577 |
0,550 |
0,200 |
|
SPESE POSTALI - |
1,000 |
1,000 |
1,020 |
1,020 |
0,020 |
Rischi:aumento spedizioni / effetto sentenza Garante Privacy |
UFFICI GIUDIZIARI |
0,864 |
0,885 |
0,915 |
1,139 |
0,254 |
appalto nuova sede uff.giudiziari +0,220 |
INTERVENTI PULIZIA |
6,474 |
6,700 |
6,646 |
7,471 |
0,771 |
contenitori culturali +0,675/uff.giudiziari +0,150 |
TOTALE CONSUMI |
28,219 |
30,003 |
31,248 |
33,866 |
3,863 |
di cui 1,788 contenitori culturali e nuova sede uff.giudiziari |
RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO |
1,817 |
2,090 |
2,088 |
1,896 |
-0,194 |
Rischio rimborso a AUSL per Villa Mazzacorati |
RIMB.VARI A PROVINCIA X AREA METROPOLIT. |
0,133 |
0,060 |
0,074 |
0,074 |
0,014 |
|
ENERGIA ELETTRICA |
14,178 |
13,958 |
14,332 |
14,457 |
0,499 |
Rischio :contenitori culturali,illumin.pubblica per -0,950 |
GAS METANO |
1,230 |
1,210 |
1,310 |
1,310 |
0,100 |
Rischio per -0,100 |
ACQUA |
3,821 |
3,271 |
3,371 |
3,373 |
0,102 |
Rischio contenitori culturali per -0,140 |
TELEFONI |
6,088 |
5,967 |
5,973 |
6,077 |
0,110 |
Rischio contenitori culturali per -0,235 |
RISCALDAMENTO |
15,773 |
14,109 |
13,564 |
13,874 |
-0,235 |
Rischio contenitori culturali per -0,400 e riduzione concordata-0,418 |
UFFICI GIUDIZIARI (utenze) |
1,869 |
1,949 |
1,920 |
2,046 |
0,097 |
Rischio nuova sede per -0,200 |
TOTALE UTENZE |
44,909 |
42,614 |
42,632 |
43,107 |
0,493 |
|
TOTALE |
73,128 |
72,617 |
73,880 |
76,973 |
4,356 |
|
CONSULTAZIONI ELETTORALI |
0,000 |
4,720 |
4,720 |
3,220 |
-1,500 |
Regionali - Referendum |
TOTALE GENERALE |
73,128 |
77,337 |
78,600 |
80,193 |
2,856 |
Rischio riduzione concordata -2,000 |